广东贸易企业的增值税可以退还多少税?减轻企业税负
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广东贸易企业的增值税可以退还多少税?减轻企业税负
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在疫情加剧和全球贸易摩擦的背景下,广东作为一个大型贸易城市,承受着压力,但广东贸易企业本身除了解决外贸业务外,还需要解决内部税收问题。
贸易企业增值税征收率为13%,企业所得税25%,分红税20%。因此,贸易企业要想在行业竞争中脱颖而出,不仅要抓贸易,还要抓税收。
一、贸易企业痛点
1、贸易企业首先要面对高税率的问题,所以贸易企业要想节税,就要从这方面入手;
2、其次贸易企业业务结构复杂,各部门业务穿插,导致公司指定的相关制度不能按标准执行,导致很难统一管理,都是交给各部门的领导;
3、另一个是贸易企业的进项票,很难完全扣除进项发票。进项票可能缺失或大部分来自小企业。
如果一个企业的进项票大部分来自小规模纳税人开具的发票,肯定会在税务系统中跳红报警,然后你的柜台会来找你喝茶。
二、贸易企业合规解决方案
1、减免小微企业所得税政策
2、西部大型企业减半所得税政策
3、根据地方税收优惠政策,入驻园区,享受园区对企业的增值税奖励。
三、地方招商引资税收优惠政策:
贸易企业一般纳税人企业
1、增值税:上缴国库50%,地方自留50%,园区奖励企业全额留在地方70-90%
2、企业税:60%的国库上缴,40%的地方自留,园区奖励企业全额留在地方70-90%
3、分红税:60%的国库上缴,40%的地方自留,园区奖励企业全额留在地方70-90%
小规模纳税人(个人)针对贸易企业
1、贸易类个人核定征收个人所得税,核定个人所得税1%,
2、可开450万增值税专票。
小规模纳税人(个体户)
1、贸易类个体户核定征收个税,核定个税0.36;
2、服务个体户核定征收个人所得税,核定个人所得税0.45;
3、可开450万增值税普票。
四、奖励比例阶梯
入驻园区要求企业总纳税额达到100万,
纳税100万-300奖励比例为70%;
纳税300万-500奖励比例为80%;
税收超过500万,奖励比例为85%,可与园区领导讨论,申请比例较高。
五、自然人代开发票
当地税务局在税收萧条公园开具发票,核定最低个人所得税0.5,综合税率不超过3点,每人每年开500万元。企业拿到票后,直接用于成本扣除,无需缴纳其他税款。
以上方案仅供参考。如果您有任何疑问或需要更详细的税收优惠政策,欢迎您留言和私信!
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