国家对哪些行业有税收优惠政策（企业如何降低增值税税负）

通过这篇文章，您可以了解到这些问题：企业如何减少税负、企业如何降低增值税税负

原标题：如何降低企业的税负，是一个值得探讨的话题，也是困扰企业的烦恼

文章摘要：扶持周期：按月交税(申报次月扶持)【另外纳税大户可以一户一议，某些行业除了国家给予的优惠政策，还可以同时申请享受地方性园区税收优惠叠加政策】2、个人独资企业或者合伙企业(小规模/一般纳税人)上海及湖北园区内的个人独资企业/合伙企业均可以享受；；针对以上个人独资税收优惠政策及有限公司税收优惠政策针对增值税、企业所得税返还等政策，如果你有节税方面的相关需求(入驻税收洼地享受税收优惠)，欢迎私信、留言(我会第一时间回复)；

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如何降低企业的税负，是一个值得探讨的话题，也是困扰企业的烦恼

偷税漏税的做法自然是不可取的，而且随着金三系统的不断优化升级，随着大数据时代的来临，这样做的风险也是与日俱增。所以，更多的企业在思考，如何进行合理的税收筹划，来降低企业的综合成本。其实很多企业也只是喊着节税的口号，甚至都没搞清楚自己的企业有哪些地方可以进行筹划，就更谈不上具体的实施了。

对自己的企业进行深度的剖析是必不可少的。税收优惠政策千万条，只有适合自己的才是最好的。去年下半年开始，国家又出了一大波的减税降费措施，企业需要研究自己的实际情况，才能够赶上这些税收红利。因此，要从企业的环境、规模、业务等多方面着手，来研究适用的优惠政策。

环境上，看有没有国家普适性的优惠政策，或者地区性的优惠政策。比如，国家对于西部地区鼓励类产业企业所得税税率可以降至15%。地方上，可能很多园区是有优惠的税收返还政策的。

规模上，看是不是符合特殊的标准，比如符合小型微利企业的标准，那么可以享受低至5%-10%的税率。有些地方对于规模企业，所做出的贡献，可能给与更大的税收返还力度。

业务上，看适用哪个方面的，比如高新技术企业可以享受国家的低税率政策，研发费用享受加计扣除政策等。

所以，先要对自己的企业有了解，才能有的放矢。

有些税收优惠条件，是企业一设立就可享受的税收优惠政策，企业只有创造条件去适应法律的规定，才能达到减轻纳税的目的。其中设立新的机构是一种比较常用的方式。

目前我国为了鼓励和支持企业发展，也出台了一系列政策措施，企业应该及时了解和掌握这些税收政策，为自己尽量多的争取税收扶持奖励资金。现在很多地方的政府或者经济园区、产业园区，为了招商引资，发展当地的经济，对于有限公司和个人独资企业有很多特殊的税收优惠政策，以吸引全国各地的企业前来入驻。

重庆、湖北等园区对于有限公司的扶持政策是长期持续稳定的，增值税根据地方财政所得部分的40%-70%予以奖励;企业所得税按照地方财政所得部分的40%-70%予以奖励。

扶持周期：按月交税(申报次月扶持)

【另外纳税大户可以一户一议，某些行业除了国家给予的优惠政策，还可以同时申请享受地方性园区税收优惠叠加政策】

上海及湖北园区内的个人独资企业/合伙企业均可以享受个人所得税核定征收的政策，免征企业所得税，500万以下小规模企业个人所得税核定后0.5%-2.1%，增值税3个点，一般纳税人核定后税率可降低至0.5%-3.1%。服务行业利润率10%，商贸行业利润率5%。

个人独资企业(小规模)的个税核定征收1%，综合税率5%左右;

大方向知道了，如果要将一个政策落到细节，企业还是需要花费相当的力气。以研发费用为例，现在采用“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，但是企业的风险并没有减少。

企业是否应该申请加计扣除?如果企业已经处于亏损状态还要不要申请?企业的哪些活动跟研发的优惠相关?都是需要明确的问题。

此外，如果要申请优惠，还需要考虑企业的信息化活动里，哪些是符合研发活动的标准的，研发的工作程序是否都有文档，有没有按照项目及时、准确归档费用等等。这些都可能造成企业的税务风险。因此，有些优惠政策不是想用就能用，一定要做好细节。

专业机构对于税收法规的运用有相当的实务经验，并且也会以专业的角度和税局沟通。之前有一家外企，在与境外关联方的跨境服务协议中，一直是按照6%的税率缴纳增值税。后来，在专业机构的帮助下，根据2016年29号文，帮企业做了免税备案，并申请退税成功300多万(当然，也做了相应的进项转出)。在这笔业务中，企业付给专业机构的服务费是远小于这个数字的。因此，企业在觉得自己力量有限的时候，可以考虑适当引入专业机构，完成税务的筹划。针对以上个人独资税收优惠政策及有限公司税收优惠政策针对增值税、企业所得税返还等政策，如果你有节税方面的相关需求(入驻税收洼地享受税收优惠)，欢迎私信、留言(我会第一时间回复)。

总的来说，企业要想降税，还是要依靠综合的税收筹划，而不要依赖于“旁门左道”。在整个筹划的过程中，企业要了解自身情况，配合相应政策，同时也要做好细节准备，力不从心时，可以考虑引入专业机构，以企业的发展为主。