公司费用报销制度及流程,费用报销制度
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公司费用报销制度及流程
费用报销流程：费用报销人报销申请填制费用报销单，并打印费用明细------报销人部门负责人或上级主管确认签字------财务主管审核单据、数据等方面要求-------公司总经理或委托授权人审批侧重真实、合理性等方面负全责------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
费用报销制度
法律分析：第一条:为了加强集团公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条:本制度根据集团公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条:本制度适用集团公司总部及各下属公司。
法律依据：《费用报销制度》
第五条费用报销单填写及票据粘贴要求:1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;.2、报销单封面与封面后的托纸必须大小-致，各票据不得突出于封面和托纸之外票据过大时应按封面大小折叠好;3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、若报销票据面积大小相同或相似如车票等，需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的如车票等，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。
第六条:单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
费用报销表格与制度
费用报销明
首先购用借支单,你们借款就填写好借支单给老板,报
报销管理制度会计人员速阅：费用报销制度及审批流程，附财务报销PPT模板
会计人员速阅：费用报销制度及审批流程，建议收藏关于费用报销的制度，是员工关注最多的一个制度，填制表单，审批流程等等都要搞清楚。李会计对于这些费用报销的处理可以说是得心应手，后来直接把相关财务把财务报销的内容制作成了PPT，下面就让我们一起来看看这份费用报销制度及审批流程及财务报销PPT模板。
【文末有完整版可带走】
目录：
明确费用报销流程
费用报销原则
费用报销类别
单据的使用和设计明确公司各种资金支付单据的样式
《费用报销单》
《付款申请单》
《差旅费报销单》
企业财务报销PPT模板费用报销四大原则
报销凭证填写规范
由于篇幅有限，有关费用报销的内容就到这里，对于以上内容有需要的，看下方
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