我是小微利企业,2020年企业所得税汇缴申报表填报流程,你有吗?
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第一,先告诉你:
小微利填报频率最高的表格有:
1.企业所得税年度纳税申报表(A类,封面2017年版)
2.填写《企业所得税年度纳税申报表》
3.《企业所得税年度纳税申报基本信息表》(A000000)
4.《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》(A类)》(A100000)
5.纳税调整项目明细表(A105000)
6.《职工工资支出及纳税调整明细表》(A105050)
7、 《资产折旧、摊销、纳税调整明细表》(A105080)
8.《企业所得税补偿损失明细表》(A106000)
9.《减免所得税优惠明细表》(A107040)
二、其次跟你说一下:
只要发生相关费用,无论纳税调整与否,均需填报的有:
1.《职工薪酬支出及纳税调整明细表》(A105050)
2.《捐赠支出及纳税调整明细表》(A105070)
3.《资产折旧、摊销、纳税调整明细表》(A105080)
4.税前扣除和税前调整的资产损失(A105090)》
5.《特殊行业准备金及纳税调整明细表》(A105120)
6.《企业重组及纳税调整明细表》(A105100)
企业生产经营业务涉及需要填写其他表格的,选择填写相关表格。
三、还需要告诉你:
小微利企业最终结算不填写哪些表格?
1.《一般企业收入明细表》(A101010)
2.《金融企业收入明细表》(A101020)
3.《一般企业成本支出明细表》(A102010)
4.《金融企业支出明细表》(A102020)
5.《事业单位和民间非营利组织收支明细表》(A103000)
6.期间费用明细表(A104000)
注:相关数据在A直接填写1万!
四、现在告诉大家小微企业汇缴申报表的流程:
服务价目表
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