律师怎么做税筹,律师所税务筹划
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律师所税务筹划是为客户提供税收合规和税收优化服务的过程,可以帮助客户节约税费,提高税率,建立税收机制,提高税收合规性,并协助客户应对税收审计和调查。
税务筹划的内容包括:
1、税务会计:对客户的税务状况进行全面的审计,确定税务会计服务的合规性,并给出合理的建议;
2、预算筹划:提出长期和短期税收预算计划,帮助客户更有效地管理税收;
3、税务调整:根据客户的个人税收情况,提出具体的税收调整方案,以减少税务负担;
4、税收结构调整:分析客户的税收结构,给出具体的调整方案,以优化税收结构;
5、税务组织机构调整:结合客户的实际情况,提出合理的组织机构调整方案,以提高税收优势;
6、税务咨询服务:对客户的税务问题进行分析,给出合理的咨询建议,以提高客户的税务知识水平;
7、税收审计服务:对客户的税收进行审计,及时发现税务合规性问题,以防止可能出现的税收合规风险;
8、税收调查服务:协助客户应对税收调查,给出合理的解决方案,以降低客户的税收风险。
以上是律师所税务筹划的基本内容,客户可以根据自身的需求,结合律师的专业服务,进行税务筹划,以节约税费,提高税率,提高税收合规性,并协助客户应对税收审计和调查。
税务筹划并非一朝一夕可以完成的,客户需要在税务筹划之前了解相关法律法规,熟悉自身的税务状况,并对律师进行全面的审查,确保律师的专业服务不存在任何漏洞。当客户和律师之间形成信任关系时,律师就可以为客户提供税务筹划服务,并根据客户的实际情况提出合理的税务调整方案,以节约税费,提高税率,建立税收机制,提高税收合规性,并协助客户应对税收审计和调查。
律师怎么做税筹
律师怎么做税筹,个税就交去了,剩下的钱才是自己的。对于年收入2000万左右的律师来说,个人税负比较重。学会哪些税收优惠政策,可以合法合理的少交税。
第一种方式:以个体户的形式
个体户如果雇佣自己的员工,支付一定的费用,可以让个人去税务代开发票,个税按照劳务报酬所得20%-40%进行缴纳,还可以进行核定征收,核定后的个税税率在0.5%-1.5%左右,综合税负在2.5%-3%。
第二种方式:成立个独或者个体,申请核定征收
核定征收又可以根据小规模纳税人和一般纳税人来定,这个主要是针对一般纳税人的,也就是企业成立在税收洼地之前,就已经选择适合的税收洼地,进行核定征收,综合税负能降低到2.5%-3%。
第三种方式:利用个体户的形式
这个主要是针对一般纳税人的,这种方式可以帮助企业解决企业缺成本发票的问题,对于缺进项发票,缺进项发票,利润虚高的问题,可以用这种方式来降低企业的税负。
企业在园区成立一家或者多家个体工商户,通过合理分包业务的方式来降低主体企业的税负压力,达到合理节税的目的。
个体户也可以享受核定征收政策,核定后综合税负不超过3%,可以开专票进行抵扣。
案例分析:某设计公司,一年的利润有500万,若是正常纳税,则企业要缴纳企业所得税200万*25%=50万,这还没有算后面还要缴纳20%的分红税。
如果该公司通过税收筹划,在重庆税收洼地成立一家个体工商户,合理分包主体企业的利润,将利润留在个体户上,在税收洼地园区进行纳税,在重庆税收洼地园区的个体户申请核定征收,核定后综合税负不超过3%,还能开具1%的增值税普票,这样个体户的税负能合理地减轻多少呢?
个体户没有企业所得税,只有个人经营所得税。
个体户没有分红税,个人经营所得税还可以申请核定征收,核定后综合税负不超过3%,但如果企业的要求比较高,那么个体户也可以申请核定征收,比方说需要开设对公账户,因为个体工商户的对公账户比较多,所以说个体户不能直接收款,但是如果不收款就会强制要求开对公账户,而且个体户是以企业形式签订的,缴纳完税后就可以直接提现,不需要在缴纳分红税就可以直接转入法人私人账户,自由支配。
同时个体工商户可以申请核定征收,在不需要缴纳分红税的情况下,还可以直接申请核定征收,个税核定后税率不到2%,开票时间快一周左右。
而且个体工商户也可以开设对公账户,因为个体工商户核定征收可以不用看成本进项,所以税率很低。
律师所税务筹划
律师所税务筹划专题—律师如何操作增值税
引言
律师是以律师业务为核心,进行合法合规节税、涉税风险防范和纳税筹划的法律服务机构。
近年来,随着市场经济的深入发展,律师行业呼声日益高涨,目前律师行业已经成为国家和各类机构,尤其是大型企业集团,已经成为国家法律顾问、认证律师事务所、专利代理、商标代理以及教育、咨询、培训等具有专业背景的机构,雄厚的资金实力以及良好的社会评价队伍。
当然,还有不少律师中的收入也是相当不错,但是律师行业的税收压力是很大的,涉税风险高、税负高等,很多律师事务所或者税务师事务所,会因为税负压力实际上不值得了解。
有兴趣的律师同行,可以实时关注最新税收优惠政策、税收筹划方案,并进行专题分析,以便及时为财税问题进行有效应对策,帮助企业解答。
第二类、税务师事务所
2021年我们国家出台了多项税收优惠政策,希望财税服务行业的小伙伴可以关注:
1、疫情影响。从2020年疫情开始,国家对税收优惠政策扶持力度很大,很多中小企业正在想方设法为自己减轻税负压力,其中之一就是税收优惠政策,这项政策对于企业来说是非常利好的。
2、税收优惠政策方便。国家出台的普惠性政策,比如对小规模纳税人的增值税税率进行免税,湖北之前的月销售额不超过15万,季度不超过45万,免征增值税。
3、税收优惠政策有一些。比如对高新技术企业的高新技术企业的企业,有减免企业所得税,企业所得税税率为15%。还有对小规模纳税人的,对其增值税免征,企业只要按照规定的限额缴纳增值税即可。
企业怎么利用税收优惠政策合理减轻税负压力呢?
企业可以在税收园区成立小规模个人独资企业,享受核定征收政策,总税率仅3%左右。增值税享受免征政策,综合税率在3%左右,并且可以开专票,根据企业的需求而定。
适用行业:服务行业、软件开发、信息技术、营销策划、企业管理咨询、建筑设计、文化传媒、企业管理咨询、商务服务、企业管理咨询等等。
有限公司
有限公司:企业可在园区设立新公司、分公司、子公司或者迁移公司的注册地址,将纳税放在园区所在地,享受财政奖励政策。
有限公司:增值税享受地方财政留存的50%-85%的扶持比例
企业所得税享受地方财政留存的50%-85%的扶持比例
股东分红享受地方财政留存的50%-85%的扶持比例
车船税:以纳税总额的70%-80%扶持
财政扶持按月返还,当月缴税,次月扶持
2、服务行业:重庆、安徽、江西、沈阳、江苏、江西等
有限公司:增值税以纳税总额的70%-85%扶持,企业所得税以纳税总额的70%-85%扶持。
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