无发票报销说明怎么写（无车票报销凭证情况说明）

原文标题：无票报销说明怎么写

本文核心要素如下：无车票报销凭证情况说明、无票据费用报销说明

公司老板规定,员工要报销的时候必须要提供发票,如果不能提供发票,就必须要提供一份报销说明.当财务将公司老板的话转给报销员工听时,他们也会询问无票报销说明怎么写?此时财务必须要清楚报销说明的写法,才能验证报销员工写的说明是否过关.

无票报销说明怎么写

无票报销情况说明只需要写明需要报销的事件(包括金额、事情原委、时间等)以及发票确实的原因,肯定上级批复即可.具体的范围如下:

兹有员工XXX,身份证号--------,于X年X月X日到XX公司工作,现任公司xxxx部门担任xx工作,于XX日期用现金交了**金额房租,由于房东**原因(个人无法开发票等)无法开具发票,导致财务不接受报销,还请老板批准本人报销.

特此证明.

费用报销如何做到规范、高效

(一)制度要考虑细节

费用报销要规范高效,首先要有明确的规章制度.并且制度一定要做到足够明细化,让各种可能出现的场景都有约定.

举个例子说明吧,员工出差有出差补贴,要计算补贴的天数,天数怎么算呢?

8月1日出差,8月2日回来,算一天还是两天.算头不算尾的话,给一天的出差补贴.头尾都算,就给两天的补贴.

特殊情况来了,一个员工8月2日晚上乘飞机回到首都机场时是晚上11点,打出租车到家是8月3日零点四十分.算出差补贴时要不要多计一天?如果制度能约定,出差返回以抵达公司所在城市的时间为准,就不会有争议了.

(二)特殊事项要有替代方案

付出去了,没有发票,怎么报销?很多会计人员纠结于此.

举个例子,通讯公司到山区铺设5G网络,两个月时间吃住在老乡家.项目结束,给了老乡3000元作感谢,没有发票,费用该如何报销呢?此时,财务一味强调凭票报销显然不合理.

对此,有家公司就设计替代方案,把出差地划分为ABCD四类,对于D类地区(偏远的山区)实行费用包干制,公司给较高的出差补贴.

(三)新生事项预留例外通道

所谓新生是指制度中没有约束、从前也没有发生过的事项.对于新生事项要预留通道,不至于手足无措.等新生事项有了处理先例,可总结规律,将之补充进费用报销制度之中.

(四)培训宣贯先行

《费用报销制度》出来后,不能一发文就了事,必须通过宣讲、培训将制度精神传达给所有员工.大企业一般会在新员工入职培训时开一门课《员工如何报销费用》,把财务的要求以及关于发票的知识点告诉员工,帮助员工正确认识制度.譬如,很多员工对增值税专票和普票的区别不清楚,不明白为什么财务要求索取专票.通过培训,可以让员工了解专票可以抵税的道理.

另外,财务部要积极宣传官方推出的各类新政策、新法规.

(五)找准审批关键节点

员工报销费用时,往往要找一圈领导签批,签批结束才提交到财务,接着是会计审批、出纳打款.需要哪些人签字,每个企业有不同的要求.公司规模越小,签字越简单;规模越大,签字流程越长.

(六)报销和审批约定时限

以华为为例,费用发生之后,应该在三个月之内报销,超过三个月不超过六个月的,需要走特批流程报销.超过六个月就不给报销了.

为了保证费用报销审批的及时性,华为规定了电子审批的时限.自电子流流转到审批人之日起,超过一定时间没有审批的,系统将自动跳转到下个环节,默认本环节审批人已经同意.当然,审批责任仍由该没有及时签批的审批人承担.

(七)集中处理

费用报销大都是小金额,大批量.如果公司有个数百名员工,每个员工都有费用报销,财务是苦不堪言的.

很多公司会面临这样的问题.就是从周一到周五,从早上到下午,都有人来报销费用,财务部就像茶馆一样时时有人进进出出.

对此提议,费用报销集中在每周二、周五下午处理.经常报销费用的员工,建议尽可能一月处理一次.这样执行,会使财务部费用报销工作简洁许多,轻松许多.

(八)IT与人工智能替代

费用报销审批工作量大、规则性强、控制节点少,执行简单.这几个特点,很符合人工智能处理的要求.费用报销前端的审批,中间的做账,后端的打款,都可实现智能化.

如果建立了财务共享服务中心,费用报销就可以做到自动化处理,工作量会变得徽不足道.

譬如,通过OA系统就可在审批环节实现电子审批,把人跑路变成计算机跑路.在单据流转环节可实现集中快递.在付款环节通过OA与网银对接可实现批量转款.在账务处理环节,能够实现会计分录系统化处理,替代了手工录入.

关于无票报销说明怎么写解答先到这里,其实具体的情况说明不需要那么规范,财务可以先问问公司老板具体要求是什么,以老板的要求为主.在员工报销的时候,如果没有发票,财务最好能要求他们提供些其他的收据或是证明等等,方便自己入账.