小规模纳税人查询销项票下载什么APP,小规模纳税人查询证明

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小规模纳税人查询销项票下载什么APP

电子税务局查看销项发票明细如下：

1、打开电子税务局，输入用户名、密码，点击登录。

2、之后点击我要办税。

3、页面弹出选项，点击发票使用。

4、进入发票使用，点击相应的发票种类。销售发票是一种用来表明已销售商品的规格、数量、价格、销售金额、运费和保险费、开票日期、付款条件等内容的凭证。

销售发票的一联寄送给顾客，其余联由企业保留。销售发票也是在会计账簿中登记销售交易的基本凭证。

销售货物或有应税项的税金时应交的税金 即销项税金 。 所谓进项税和销项税是指增值税的进项和销项税。销项税额是一般纳税人在销售货物时，向购货方收取的货物增值税税额。一般纳税人在销售货物时要收两部分钱，一部分是不含税价款，一部分是销项税额。购进货物或接受劳务所取得的增值税专用发票上注明的增值税款。

进口货物从海关取得的完税凭证上注明的增值税款购进农业生产者销售的农业产品，或者向小规模纳税人购买的农产品，可以按照买价乘以13%的扣除率计算抵扣进项税，其计算公式为：准予抵扣的进项税额等于买价乘扣除率

《增值税暂行条例实施细则》第三十七条 增值税起征点的适用范围限于个人。 增值税起征点的幅度规定如下：

（一）销售货物的，为月销售额5000-20000元；

（二）销售应税劳务的，为月销售额5000-20000元；

（三）按次纳税的，为每次销售额300-500元。 前款所称销售额，是指本细则第三十条第一款所称小规模纳税人的销售额。 省、自治区、直辖市财政厅和国家税务局应在规定的幅度内，根据实际情况确定本地区适用的起征点，并报财政部、国家税务总局备案。

小规模纳税人查询证明

今天是11月1日，小伙伴们不要忘记11月的征期抄报哦，此次征期截止至11月15日。

接下来为大家分别讲解抄报税流程和确认状态的操作，各位小伙伴根据自己的企业性质自行查看操作流程。

01

征期日历

1、小规模纳税人抄报流程

①小规模非季报月（2月3月5月6月8月9月11月12月）

②小规模季报月（1月4月7月10月）

2、一般纳税人抄报流程

02

金税盘抄报方法

11月为非季报月，所以小规模和一般纳税人抄报方法有所不同，下面分别进行说明：

1、一般纳税人抄报方法

①

上报汇总

情况1：上个月开具的发票均已经上传成功，且与税局网络连接正常，则月初第一次登陆防伪税控开票软件，系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。

情况2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下点击 发票管理-发票修复 修复一下上个月的发票，待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

②

申报

通过电子税务局申报网站进行纳税申报。

③

清卡

申报成功后再次登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

2、小规模纳税人抄报方法

①

上报汇总

情况1：上个月开具的发票均已经上传成功，且与税局网络连接正常，则月初第一次登陆防伪税控开票软件，系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。

情况2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下点击 发票管理-发票修复 修复一下上个月的发票，待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

②

清卡

非季报月登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

3、查询抄报税完成状态

所有性质的单位查询方式相同，点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。

注意：

1、汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作；

2、检查上月开具的发票报送状态都为：已报送；

3、小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报（小规模季报月1、4、7、10月需要季报）然后再清卡，否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚；

4、远程清卡提示“【F50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对”，需要登录网上申报软件进行“申报”，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。

03

税务ukey操作方法

1、自动抄报

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2022年12月15日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。（小规模本月无需申报，登录开票软件自动清卡）

2、手工抄报

①

上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

②

网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以山东省电子税务局网为例，如下图。（小规模纳税人本月无需此操作）

③

反写监控

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

④

确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

04

税控盘操作方法

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

需核对开票截止时间是否更新到2022年12月15日左右。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。

第二种方法

手工抄报

第①步：上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

02

网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以山东省电子税务局网为例，如下图。（小规模纳税人本月无需此操作）。

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

03

反写监控

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04

确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

征期常见问题解答

1、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于锁死期，不能开票！应如何处理？

故障图示：

解决办法：计算机联网状态下登录开票软件，如果满足清卡条件系统会按月依次进行抄报清卡，直到将所有月份数据处理完毕，即可正常开具发票。如果不能自行清卡，可以到税务大厅清卡

2、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于汇总期，不能开票！

解决办法：由于征期未汇总上传，汇总上传以后才能开票。点击汇总处理--汇总上传，提示汇总上传成功后再开具发票。

3、汇总上传时提示：增值税专普票汇总上传失败，原因：存在离线发票，不能汇总上传！应如何处理？

故障图示：

原因：由于上个月开具的发票有未报送的，所以不能自动汇总上传。

解决办法：(1)系统设置--参数设置--上传设置，点击安全接入服务器地址右侧“测试”按钮，如果提示连接成功，再点击发票管理--发票修复，月份选择上个月点击修复

修复成功后，进发票查询查看上个月发票，报送状态全部变为“已报送”后，再点【汇总上传】。

(2)如果测试失败，则证明网络不通,需通过以下四种方法检测:

①查看电脑日期时间是否正确。

②核对安全接入服务器地址是否为：https://218.57.142.46:7002（英文状态下输入）,点击测试查看是否连接成功。

③如果有路由器，建议重启路由器。

④退出杀毒、防火墙、电脑管家、360卫士、金山毒霸类的拦截软件

4、汇执行远程清卡时提示：清卡失败，核心征管系统:未申报或未比对

故障图示：

解决办法：请检查核对是否在“电子税务局”完成了申报扣款的申报工作，申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。如果申报成功了还这么提示可以去电子税务局尝试更正报表。

5、汇总上传时提示：增值税专普票汇总上传失败，原因：该版本非征期不支持汇总上传或者本期征期汇总信息已成功清卡！应如何处理？

故障图示：

解决办法：如果已经清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。

汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）：

（1）如果锁死日期变为下月，说明已经报税清卡成功，无需再汇总上传正常使用即可。

6、远程清卡时提示：增值税专普票清卡失败原因：无汇总信息或当前处于非征期，无法进行远程清卡！应如何处理？

故障图示：

解决办法：如果已经清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。

汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）：

（1）如果锁死日期变为下月，说明已经报税清卡成功，无需再远程清卡正常使用即可。

7、领票一定要清卡，并且没有报税资料

领票前一定要保证已经完成了报税清卡，并且盘中没有报税资料，如果：

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”如果

锁死日期：2022年12月**日

报税资料：无

这时候就可以领购发票

本文来源：本文收集整理于航信财税V管家、航信服务平台、税控服务小蜜蜂公众号

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编辑：sometime

编制：2022年11月01日

小规模纳税人查询官网

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小规模纳税人查询进项

查进项票的步骤，以航天金税盘为例，首先把金税盘插入电脑主机上，登录增值税发票勾选网站，输入密码，在上边栏目选择发票查询，把日期范围选的大点，其他选择默认系统，点击查询就可以了。如果是单张发票查询的话，选择发票查询，单张查询，输入发票上具体信息，比如发票号码，即可查询进项发票。