费用报销管理工作表日期列的所有单元格,费用报销管理制度
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费用报销管理工作表日期列的所有单元格
1、打开Excel表格。
2、打开Excel表格后,在第一行输入某某部门费用报销单。
3、然后第二行列出明细,日期、消费用途、金额、备注。
4、然后在下面输入报销人和审核人的信息。
5、都列好明细后,选中单元格,点击加入框线。
6、最后调整下单元格大小就可以了。
费用报销管理制度
费用报销管理制度包括:
1、出差管理;
2、差旅费;
3、备用金管理;
4、报销管理。
网上报销业务是指利用软件进行电子化报销处理的过程,实现随时随地报销,领导可以随时进行单据审批,实现网上报销e化管理,报销和预算进行紧密结合,时实进行预算控制预警管理,审批流程结束自动生成财务凭证,实现与财务系统对接和网银集中付款管理。帮助企业进行费用事前管理,事中控制,事后分析。
报销费用的填制要求如下;
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
《中华人民共和国发票管理办法》第八条印制发票的企业应当具备下列条件:
(一)取得印刷经营许可证和营业执照;
(二)设备、技术水平能够满足印制发票的需要;
(三)有健全的财务制度和严格的质量监督、安全管理、保密制度。
税务机关应当以招标方式确定印制发票的企业,并发给发票准印证。
第十五条需要领购发票的单位和个人,应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模,向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模,确认领购发票的种类、数量以及领购方式,在5个工作日内发给发票领购簿。
单位和个人领购发票时,应当按照税务机关的规定报告发票使用情况,税务机关应当按照规定进行查验。
费用报销管理Excel最详细的费用报销管理制度,从报销流程到费用审批管理,可供参考
最详细的费用报销管理制度,从报销流程到费用审批管理,可供大家参考学习
费用报销是财务最常见到的,有各种各样的票据要进行处理,数量也比较繁多。特别是大型的公司,处理起来就更加的麻烦。就需要有一套完美的费用报销管理制度来做保障。
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