企业利润高怎么做税筹,利润虚高如何税收筹划

企业利润高怎么做税筹？

当企业取得高额利润时，就需要做好正确的税收筹划，以免造成不必要的税负负担。企业税收筹划应根据企业收入、利润、税收形势及其他相关因素进行审慎筹划，以大限度地降低企业的税收负担。

一、企业合理利用税收法律制度

企业可以根据税收法律制度，合理利用抵扣、减免税等主要方式，降低企业的税收负担。比如，企业可选择积极发展节能环保产业，享受税收优惠政策；可以尽可能节省企业的能源消耗，享受能源税收抵扣；可以积极投资企业的研发费用，享受研发税收抵扣等。

二、合理安排企业的税收收入

企业应根据具体情况，积极安排税收收入，以减少企业的税收负担。比如，企业可以合理安排收入，将高税率的收入推迟到下一税收期间，以减少税收负担；可以利用税务优惠政策，将收入转移到低税率，享受低税率收入；可以使用税收优惠政策，将收入转移低税率管辖区，以减少企业的税收负担等。

三、合理规划企业的税务架构

企业可以合理规划税务架构，及时调整结构，以降低企业的税收负担。比如，企业可以考虑构建多层次的税务架构，充分利用税收优惠政策；可以尽可能开展跨境投资，利用跨境投资的税收优惠政策；可以利用境外设立的企业，利用境外的税收优惠政策等。

利润虚高如何税收筹划？

一、建立虚报利润预防机制

每个企业都有必要建立虚报利润预防机制，以确保税收筹划的合法性。虚报利润预防机制需要企业在税收筹划前，先进行有效的内部审计，确保税收筹划的客观性和真实性，以及避免虚报或者隐匿利润等违法行为。

二、充分利用税收优惠政策

企业可以充分利用税收优惠政策，在合法合规的前提下，有效降低企业的税收负担。企业可以根据自身实际情况，选择适当的税收优惠政策，以降低企业的税收负担。比如，企业可以利用企业所得税抵免政策，减少企业的税收负担；可以利用税收共享政策，将企业的税收负担转移其他企业；可以利用税收减免政策，提高企业的纳税能力等。

三、增强企业的合规意识

企业在做税收筹划时，应当增强合规意识，确保税收筹划的合法性和真实性。企业应特别注意税务稽查，建立税务监管制度

企业利润高怎么做税筹

企业利润高怎么做税筹,首先一定要看企业利润高,利润高没有多少,大部分的利润都来自这个税率,对于企业所得税来说,一般税率为25%,对于个人独资企业的核定征收是没有影响的,关键点就是核定的低。

个人独资企业目前是有两种方式的,第一种就是定期定率核定,也就是五级累进制,浮动税率,一般核定税率在0.5%-2.1%,园区会出具核定征收鉴定表,企业如有问题可以联系小编。

1.定期定率核定:核定行业利润率10%,再按五级累进制计算个人所得税,税率0.5%-2.1%,综合税率1.56%-3.16%。

2.定期定额核定:不需要法人到场,可以代办,行业基本不限制,包括服务行业。

园区办理流程(注意事项,需要法人的相关证件)

1. 企业提供法人身份证扫描件或者法人基本信息,正常进行税费缴纳

2. 出具核定征收通知书,核定个税,核定之后税率0.6%

3. 注册到注销一站式服务,全程无需法人到场,无需法人到场,只需要提供相应的资料即可

4. 无需办理,无需法人和公司其他的任何事项,只需要提供相应的自然人的身份证原件即可

案例分析:

北京某软件公司在除去成本后获利1000万的前提下,光企业所得税就要缴纳250万左右,这样就已经没有任何进项成本以及其他税收了,这样下来企业在园区注册了两家小规模个人独资企业,将1000万业务用小规模的分包的形式转移到园区的个人独资企业,享受核定征收,需要缴纳的税金是:

增值税:1000万/(1+1%)*1%=3.96万

附加税:3.96万*6%=0.24万

个人经营所得税:1000万/(1+1%)*10%*30%-4.05万=7.95万

综合税负:12.15万/1000万=3.05%

通过业务的分离,将1000万转移到个人独资企业,个人独资企业只需缴纳3.05万的税金,就可以直接提现到法人私人账户,节省了90%的税金。

同时,企业还可以在重庆园区成立一家有限公司,享受园区的税收奖励政策,增值税和企业所得税都可以享受地方留存部分的奖励,享受奖励比例为地方留存部分的30%~70%。

方案2:拆分业务,用分包的形式来做业务

增值税拆分,企业所得税这两个地方,企业可以拆分,用一般纳税人企业做业务。这样子做业务的同时还可以把利润部分分流到园区内的公司,也可以是一般纳税人企业。

可享受的政策:

增值税:奖励地方留存部分的30%~70%,增值税地方留存50%

企业所得税:奖励地方留存部分的30%~70%。

利润虚高如何税收筹划

利润虚高如何税收筹划,怎样设立合理合法的个独企业

如何实现利润零纳税?如何通过合理合法的税收筹划,来降低税负?

企业想要做好节税筹划,可以直接去设立个人独资企业,或者是通过设立个独核定征收来实现。那么,设立个人独资企业,如何做到合理合法节税?

企业在经营过程中,往往会遇到种种财税问题,例如:

1、与个体户、个人独资企业、有限责任公司的区别

2、注册地址不同,享受的政策不同

3、注册流程不同,适合一些有税收优惠政策的企业。个人独资企业、有限责任公司、股份有限公司、个体工商户、个人独资企业

那么企业如何在法律允许的情况下,合理运用地方政策来减少纳税支出?

1、注册的有限公司、个独、个体户可以核定征收吗?

2、注册的个独、个独、个体户不能享受核定征收政策,这些政策都是为了减少纳税的,那么现在,企业如何进行税务筹划呢?

首先,个独、个体户的注册条件和注册流程是不一样的,个独、个体户、个独的注册时间不一样,工商注册就很简单,就需要有一个法人的身份,那么可以独立的把所有办理业务,企业核定额的要求是不一样的,一个人只能注册一家个体户,一个人只能注册多个、一家人,这样就可以解决所有问题了。

然后,如果企业是因为缺乏成本、利润太高,那么注册一个个独或个体户可以合理解决成本问题,而且核定的个独或个体户还可以开增值税专用发票,综合税率会更低。

然后,核定个税后,企业还可以享受到其他的税收优惠,比如月收入10万或季度收入30万,可以享受到的税收优惠政策。

税收优惠政策:

增值税:享受50%-70%的税收优惠扶持;

企业所得税:享受30%-70%的税收优惠扶持;

纳税大户可以申请,园区及时返还。

扶持奖励按月兑现,企业当月纳税,次月扶持。

有限公司返税政策:

在一些有税收优惠政策的园区,新办企业,在园区所在地纳税,就可以享受园区内的税收优惠政策。

1. 对于企业增值税,企业所得税,有税收优惠政策的产业扶持70%-90%的税收。

2. 对于企业所得税,也有税收优惠政策,新办企业,就可以在园区所在地纳税,园区对企业所缴纳的增值税,企业所得税,按一定比例奖励扶持,当月纳税,,次月返还,纳税越高,奖励比例也就越高。

3. 自然人代开政策:

自然人代开主要是针对自由职业者,如果业务真实的情况下,自然人代开可以核定个人所得税,核定税率为0.5%,加上增值税1%,附加税0.06%,综合税率1.56%。