机动车发票作废怎么操作,空白发票作废怎么操作

文章目录：

• 机动车发票作废怎么操作
• 空白发票作废怎么操作
• 增值税专用发票作废怎么操作
• 普通发票作废怎么操作
• 专用发票作废怎么操作

机动车发票作废怎么操作

法律分析：1、将金税盘连接电脑之后，使用开票员账号登录开票系统； 2、点击屏幕左上角“发票管理”，然后点击“作废发票”按钮。 3、界面会显示所有开票信息的清单界面，找出需要作废的条发票信息，选中后点击； 4、点击屏幕右上方作废按钮；

法律依据：《中华人民共和国税收征收管理法》 第二十一条 税务机关是发票的主管机关，负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票。发票的管理办法由国务院规定。

空白发票作废怎么操作

在我国，发票是维护经济秩序的重要工具，发票具有证明的作用，在一定条件下兼有合同的性质。那么接下来，我们一起来看下关于空白发票作废会怎样问题的解答。

常见的发票作废情况主要有以下三种:1、用票单位和个人开发票后,如果发生来销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样或者取得对方的有效凭证

2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的,可以在原发票上注明"作废"字样后,重新开具.同时,如果专用发票开具后因购货方不索取而源成为废票的,也应该按填写有误办理

3、发生销售折让的,在收回原发票并注明"作废"字样后,重新开具销售发票;需要注意的是,开具专用发票填写有误的,应当另行开具,并在误填的专用发票上注明"误填作废"四个字

丢失空白发票怎么办?1、纳税人丢失空白专用发票,应根据《发票管理办法实施细则》第三十一条规定:"使用发票的单位和个人应当妥善保管发票.发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并登报声明作废"因此,纳税人丢失专用发票后,必须按规定程序向当地主管税务机关报告.纳税人应将丢失专用发票的纳税人名称、发票份数、字轨号码等情况,向主管税务机关指定的报刊等媒介刊登公告声明作废,然后填报《发票丢失被盗登记表》,持IC卡到国税主管机关办理电子发票退回或作废手续.

税务机关对丢失专用发票的纳税人,可以按《发票管理办法》第三十六条"违反发票管理法规的行为包括:(五)未按照规定保管发票的"情形,由税务机关责令限期改正,可以并处1万元以下的罚款.

2、纳税人丢失空白普通发票后,必须按规定程序向当地主管税务机关报告,丢失普通发票的纳税人必须自行到辖区内的地级市报刊上刊登"丢失声明",然后填报《发票丢失被盗登记表》,持IC卡到国税主管机关办理电子发票退回或作废手续

税务机关对丢失空白普通发票的纳税人,可以按《发票管理办法》第三十六条"违反发票管理法规的行为包括:未按照规定保管发票的"情形,由税务机关责令限期改正,可以并处1万元以下的罚款.

空白发票作废操作流程1、进入"防伪税控开票系统"选择"发票管理"模块;

2、选择"发票开具管理"菜单下的"未开发票作废";

3、逐份确认要作废的空白发票号码，直至出现"取当前发票号失败";

4、选择"发票领用管理"菜单下的"、发票库存查询"出现"金税卡中没有可用的库存发票"说明空白发票已全部作废，可进行抄税。

总结：上述内容就是企的宝财税小编给大家详细介绍的关于空白发票作废会怎么样(空白发票大量作废发票后果)的相关内容，希望可以帮助到大家，如需了解更多精彩内容，请关注我们企的宝财税。

增值税专用发票作废怎么操作

当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该发票未抄报税，则可利用该功能作废该发票的电子发票信息。

作废步骤：【第一步】点击“发票管理/发票作废管理/已开发票作废”菜单项，系统弹出“已开发票查询”窗口，

【第二步】在此窗口中选中决定作废的发票号码后，双击该发票或点工具条中的“查看原票”按钮，便可查看发票票面详细信息

【第三步】若决定作废此发票，点击明细界面的“作废”按钮。弹出作废确认对话框。

【第四步】作废成功后会弹出如图5-3-1-4所示的提示信息，点击“确定”按钮即可结束作废发票操作。

增值税专用发票：一般纳税人发生销售行为需开具增值税专用发票时，开票人员需将销售商品明细信息、客户信息等录入填开界面生成发票明文信息，系统自动将此信息进行加密，并可以打印出带有密文的发票。

普通发票作废怎么操作

增值税普通发票需要查询出来以后直接点击作废就可以了，但是这个前提是你需要是当月开具的发票才可以进行作废的，如果这时已经形成了跨月的话，那么这时候就不能够再进行作废了，如果想作废的话只能开红字通知单，然后根据红字通知单开具红字发票的。

专用发票作废怎么操作

目前全电发票开始推行，但纸质专用发票还会存在一定的时期。如果遇到开给对方的专用发票，业务终止或者其他原因，需要全额退票了，这种情况下，开出去的专用发票怎么处理？

处理方式分以下二种情况：

1. 当月开票，当月退回的：

这种情况操作比较简单，收到对方寄回的发票的所有联次后，作废发票。切记，一定要收到对方的所有联次的发票。

2. 以前月份开票，当月退回的：

这又分二种情况：

1）对方已经做了进项勾线，抵扣了进项：

需对方在金税系统开具红字发票信息表，系统将推送这个信息给开票方，开票方据此开红字发票。红字发票开出后，应交给对方相应联次。

2）对方未做进项勾选的：

需对方退回发票所有联次，开票方据此开具红字发票。这时，红字发票开出后，不用寄给对方，开票方妥善报关。

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