官方公告!11月延期征期,实施新免税政策!金税盘和税控盘用户...
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本文的知识点总结如下:何时实施免税,今年的免税政策
龙润财税
11这个月来了!这个月的征期怎么样?实施什么新规定?小编已经整理好了。让我们看看!
11月征期:11月1日--11月16日
确定申报日期,然后复制纳税申报!
1
金税盘抄报法
一般纳税人抄报方式:
抄报方法:(不同地区具体操作略有不同,一般步骤可参考)
计算机连接互联网时,登录开票系统,登录过程中自动上报汇总清卡。疫情期间,一般纳税人的申报工作和金税盘抄报清卡,可以在征收期内完成。
查询清卡成功方法:
点击汇总处理-状态查询-增值税专用发票和增值税普通发票。
上次汇总报送日期:2020年11月1日00:00汇总报送起始日期:2020年12月1日
报税资料汇总:无
或者只看锁定日期更新到2020年12月,汇总报税资料无
这种状态说明你已经完成了202年11月的清卡工作
小规模纳税人抄报方式:
计算机连接接互联网状态下登录开票系统,在登录过程中自动联网上报汇总,提示完成自动清卡!
注:只要金税盘发行成功,无论是否购买增值税发票,还是发票是否已读入,都需要抄报清卡!
查询清卡成功方法:
点击汇总处理-状态查询-增值税专用发票和增值税普通发票
上次汇总报送日期:2020年11月1日00:00汇总报送起始日期:2020年12月1日
报税资料汇总:无
或者只看锁定日期更新到2020年12月,汇总报税资料无
这种状态说明你已经完成了202年11月的清卡工作
*注:操作流程与当地税务局业务冲突的,以当地业务为准。
征期常见问题:1:11月金税盘清卡截止日期是什么?
答:11月16日前,北京金税盘用户完成清卡工作。
问题2:11月征期纳税申报截止日期是多少?
答案:一般纳税人需在11月16日前完成纳税申报工作。
问题3:金税盘处于纳税申报期,不能开具发票?
答:由于征税期内没有抄税成功,需要先进行汇总处理-成功后可开具增值税发票。
月初没有自动抄税的原因一般是:
1、报告汇总时,网络无法连接税务局服务器;
2、上个月没有提交离线发票;
3、上个月,金税盘在非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即征期清卡完成后,税务厅抄税。在这种情况下,需要在税务大厅清理卡片。
4、单机版开票软件未登录开票软件,只有在登录开票软件满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
问题4:汇总提示有离线发票,不允许汇总!
答:单击系统设置-参数设置-设置上传参数-安全接入服务器地址设置https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注:输入服务器地址时,输入法切换为英文半角状态。修改服务器地址后,先确定,退出发票软件再次登录,然后进行测试。测试成功后,单击发票管理-发票修复-修复本月和上个月的数据。成功后,检查发票查询中所有发票的提交状态。
问题5:锁定期无法汇总
答:请检查开票软件是否正确V2.3.11.200530版本,此版本在正常情况下重新登录可完成逾期清卡。
2
税控盘抄法
1
一般纳税人抄报方式
2
小规模纳税人抄报方法
自动抄报提醒
如果发票计算机网络稳定,软件中的服务器地址和端口号正确,登录发票软件将自动报告和汇总。申报完成后,再次打开发票软件,并自动反写。
检查发票截止日期是否更新到2020年12月15日左右。
如自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤抄报。
1、上报汇总
操作流程:数据管理-【汇总上传】-【汇总报告】。(月初打开软件,网络畅通时,开票软件会自动汇总)。
2、网上申报
操作流程:通过省、市电子税务局网络或第三方申报软件进行在线申报。请注意,每次纳税申报后,都需要检查申报是否成功。以北京电子税务局网络为例,如下图所示。(小规模纳税人本月不需要此操作)
*注:如果您在申请过程中遇到问题,建议您咨询当地申请系统的客户服务热线。
3、反写监控
操作流程:数据管理-【汇总上传】-点击【反写监控】。
4、确认成功
操作流程:重新打开汇总上传界面,检查开票截止日期是否更新到下个月中旬。如果更新,则操作成功。
*注:操作流程与当地税务局业务冲突的,以当地业务为准。
3
税务UKey版抄报
1、上报汇总
操作流程:数据管理-【汇总上传】-【汇总报告】。(月初打开软件,网络畅通时,开票软件会自动汇总)。
2、网上申报
操作流程:通过省、市电子税务局网络或第三方申报软件进行在线申报,请注意每项税务申报后,需要检查申报是否成功。以北京电子税务局网络为例,如下图所示。(小规模纳税人本月不需要此操作)
*注:如果您在申请过程中遇到问题,建议您咨询当地申请系统的客户服务热线。
3、反写监控
操作流程:数据管理-【汇总上传】-【反写监控】。
4、确认成功
操作流程:系统设置-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息菜单项目,监控管理信息列表,检查每种发票类型的发票截止日期是否更新到2020年12月15日左右。
*注:操作流程与当地税务局业务冲突的,以当地业务为准。
4
11月新政来啦
来源:国家税务总局、百望呼叫中心、航天金税税务服务平台
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