个税汇算清缴可以退税了。你是怎么进行的退税？有补税还要多缴吗？

文章阅读关键词：个税汇算清缴可以退税了。你是怎么进行的退税？有补税还要多缴吗？、汇算清缴多交的个税能不能退、个人所得税汇算清缴退税流程

这个问答确实是目前几亿纳税人关心的热点问题，并且是在将来很长时期都将伴随纳税人的财税知识。要通俗易懂的解答这个问题，主要分为三部分内容：

总结一下，需要参加个人所得税汇算清缴工作的纳税人可以归纳为：1、依据上年度综合所得收入汇总计算的个人所得税应纳税额，大于上年度每月预缴的个税之和，需要补缴个人所得税的（2022年消息面，补缴金额小余400元的也可以不用参加汇算清缴）；2、汇总计算的个税小余已经预缴的个人所得税的，可以通过汇算清缴向主要收入地税务机关申请退税；3、虽然不需要补、退税，但属于上年度综合所得收入大于12万元，依法需要汇算清缴的纳税人。

也就是说，需要补、退税的，以及法定需要参加汇算清缴的纳税人，都需要参加上年度个人综合所得汇算清缴。

为了规避风险，及时掌握个人所得税相关信息，笔者个人建议：所有纳税人均可以参加上年度个人所得税汇算清缴，且通过手机个人所得税APP足不出户办理个税汇算清缴。

目前，个人所得税汇算清缴主要有3个途径办理：1、税务局大厅，人工办理；2、下载“个人所得税”手机APP，网络办理；3、纳税人从业单位代理。

从办理的实际难易程度、个人隐私保护等因素考虑，笔者建议大家选择下载“个人所得税”手机APP，网络办理。

笔者试图将所有流程通过截图一一呈现给大家，发现这样的方法必然造成读者看得眼花缭乱，反而复杂了。大家都用过“傻瓜相机”或者智能手机吧，办理个税的流程，简单的描述为：只要你登陆手机APP，依照提示绝大部分纳税人能够顺利完成。在此，就不在截图介绍，重点讲讲疑难事项和需要注意的事项。

1）、使用已申报数据汇算清缴，适合上年度代扣预缴个人所得税和应报收入数据完整准确的纳税人，或者虽不完整准确但便于修改数据的纳税人。优点是，数据由系统提供，纳税人对收入及预缴数据明细逐一核对无误，点击提交即可，非常方便快捷。

2）、自行填写数据的，纳税人需要对上年度纳税信息有完整的记录，对自行申报的要求更高，不适合普通纳税人自行申报。

3）、纳税人的银行卡信息，应该填写本人完整准确的信息，发生退税的将汇入该银行卡中；如发生补税的，可以从该银行卡中扣除。

4）、年度奖金可以选择“全部并入综合所得计税”和“单独计税”两种方法，普通纳税人不需要完全掌握计算原理和方法，具体汇算清缴时分别选择不同的方法查看应补退税款金额的变化，选择有利于纳税人的方法即可。注意，在选择的时候仅能点保存，在没有点申报前都可以修改。

5）、各地开放APP的时间不尽相同，纳税人可以向当地税务机关预约或询问开放时间。

6）、农民工上年度参加劳务服务取得劳务报酬等综合所得收入时，应积极查询本人收入与预缴税款信息，如有补退税款需要的，可积极办理汇算清缴。

7）、本文主要介绍中国籍居民个人所得税，外国人或者非居民涉个人所得税汇算清缴仅做参考。

8）、文中不够详尽之处，请读者观看笔者西瓜视频中的个人所得税汇算清缴（标准版）详细介绍。

这几天估计个税APP是最忙的APP之一吧，登录系统老显示忙，无论是手机端还是电脑端登录。具体的操作简单，下载个税APP或登录电脑端，直接操作即可。

但再忙还是要完成个税的汇算清缴：一个是遵守税法的规定做一个守法和有信用的公民，第二是个人的专项附加扣除年度汇算清缴扣除后，还有点退税的银子。

几经登录，最后个人的个税年度汇算清缴成功。静等1K多返税的银子落袋了。从网上的反馈信息看，有退税的，有补税的。

汇算清缴返税成真，日常预缴的税金确实能够退回，那平常的个税预缴就预缴吧，也加深了对个人所得税的理解。同时，尽管实行了综合申报，但对中低收入且综合所得种类不多的大部分人来说，个税的税负确实减轻了。

感谢邀请，谢谢楼主的提问。

楼主你好，个人所得税汇算清缴可以退税了，你是怎么样进行退税的呢？有补税还要多缴的吗？对于我们绝大多数普通人群来讲，那么年收入只要是没有超过100万的人群，基本上都是可以正常的去申请退税。当然这个退税也分为高低之分，有的人他收入高，可能退的这个税收也会比较多一些，有的人收入比较低，纳的个人所得税也比较少，那么退出的费用相对来说也会比较少。

所以个人所得税的退税是根据自己的实际收入来决定的，当然这个收入是一个综合收入，并不是单一的工资性的收入，除了工资性的收入之外还有劳务收入，还有就是特许收入，还有就是愁稿收入，那么这三项收入都是包含在内的，而且这三项收入的个人所得税的税率是比较偏高的，大致是在12%~20%左右。

那么最终能否正常退出个人所得税呢？一般情况下我们只要是在年收入100万以下的人群，那么都可以退出个人所得税，如果需要补缴的人群，那么也10年收入100万以上的人群，是需要补交个人所得税，不过我相信补交的人他可能就不愿意去补交，但是想能够退出的人他一定会自己去申请退出，退出的时间大家一定要记清楚，就是从今天开始，一直到5月31号之前都可以通过APP来进行申请退的。

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从4月1日开始，国家税务局个人所得税APP的2022年个人所得税汇算清缴功能终于可以使用了。

个人所得税的汇算清缴，是2022年国家个人所得税法修改时提出的一项新的工作。从2022年1月1日起，我们的居民个人所得税纳税，由过去的按月缴纳改为按年度综合收入所得缴纳。

居民综合收入所得，主要包括工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得。每一个人的免税额度是每人每年6万元。

工资、薪金所得，采用按月积累免税额度和收入的方式，所以每个月之间的收入浮动比较大，一般不会涉及到退税。另外的劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费，为了保障税务征收的稳定性，采取的一般是先缴后退的原则。

国家规定每年的3月1日至6月30日，可以开展个人所得税上一年度的汇算清缴。一般来讲，有三种情况不需要办理个税汇算清缴，主要是：

1、纳税人需要补税但综合所得年收入不超过12万元的； 2、纳税人年度汇算需补税金额不超过400元的； 3、纳税人已预缴税额与年度应纳税额一致或不申请年度汇算退税的。

也就是说，只要一年总收入低于12万元，即使需要补税也不必要那么麻烦了，因为你补不了多少税的。当然，如果补税额度太低，不超过400元，国家也不想让你麻烦了。这两项属于幸运减税了。

只要想申请退税，必须要办理汇算清缴。

汇算清缴是首先将你的收入进行综合。你要申报好工资薪金收入、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费。只要超过12万，又需要补税的，就都应当进行个人所得税汇算清缴。

申报时一般采用个人所得税系统中记载的数据就好了，除非有个人所得税系统中没有记载的收入，公民应当如实申报的。

第二，计算各种费用合计。劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费需要按照收入额计算20%的费用。

第三，免税收入。一般很少出现这类收入，一般有也不会多。

第四，减除费用。主要就是指年度6万元的减除额。

第五，专项扣除合计，指的是每年个人缴纳的五险一金部分，如果没有缴纳就是0。

第六，专项附加扣除合计。个人所得税专项附加扣除是2022年开始新推出的一种减免税扣除内容，主要是针对不同人的不同情况，主要包括子女教育、大病医疗、继续教育、房租支出、贷款利息支出和赡养老人支出6大类。比如我可以享受子女教育一年1.2万元、每月1000元专项附加扣除，赡养老人专项附加扣除2000元每月、一年2.4万元。

第七，其他扣除合计，一般是0。

第八，准予扣除的捐赠额，一般也是0。我们献爱心的捐赠也可以进行申报，不过说少的话就没有必要了。

第九，系统会自动计算出应纳税所得额，这一个额度是收入合计减去费用、减去减除费用、专项扣除、专项附加扣除等一系列因素（第2~8项）之后的余额。

第十，系统会自动计算出应纳税额。应纳税额和应纳税所得额虽然很相似，但是由于缺少“所得”两个字，含义是完全不一样的。

第十一，减免税额，一般是0。

第十二，已缴纳税额，是指过去你所有缴纳的税额合计。如果已缴纳税额－应纳税额是负数，说明需要补税；如果是正数，就说明可以退税。

然后提交申报即可。需要个人输入一张自己姓名的银行卡号。一般我们早已经在个人所得税信息注册和实名制认证的时候，就已经填写了银行卡，只要还能用，就默认这个银行卡里就是了。据说退税的效率会很快的，一般是10~15个工作日，我们坐等收钱好了。

2022年的个人所得税汇算清缴，是对扎实肯干的劳动者的一种照顾。不少有多数地方打工的人可以享受退税，毕竟劳务费收入800元就开始扣税的，有的劳动者能够退税几千元甚至上万元。人们的钱包鼓了，消费能力也提升了，相信我们的经济也会很快走出新冠病毒疫情的泥淖。

感谢邀请，更感谢楼主的提问。

楼主你好，个税汇算清缴可以退税了，你是怎么样进行退税的呢？有补税的还需要多缴吗？最近比较火热的个人所得税APP通过，该APP可以进行退出个人所得税，当然有很多小伙伴应该都是能够正常退税的，只有少部分群体才需要补税，那么补税的群体主要是一些收入比较高的人群，比方说自己全年的收入水平超过100万，那么可能就需要补税了。

如果说你全年的收入水平是低于100万的情形，那么基本上是不需要补税的，也就是说基本上是可以正常的退税，当然退税的高低也跟自己的实际收入有直接关系，举个例子比方说你的这个工资性的收入相对来说比较低，那么一些劳务性质的额外收入比较高的话，这种情形，实际上你纳的税比较多，那么退出的税也就比较多一些。

但是如果说你的全部收入，都是来源于工资性的收入，因为本身工资性收入的个人所得税的税率就是比较偏低的，所以说你缴纳的税收金额也不是很高，所以退出的费用相对来说也是比较低的。这还跟自己的收入结构有直接的关系。但是我们每个人都应该去正常的去申请退税，假如能退上个几百块钱或者是几千块钱也是比较不错的，退出的时间最晚是不能够晚于5月31号，小伙伴们一定要记住这样的一个事件。

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按时足额交税是每个公民应尽的义务，合理避税也是每个公民拥有的权利。

根据我国个人所得税管理办法，今年第1次进行个人所得税汇算清缴，很多人可能对此并不了解，但是如果你不认真对待，一是有可能造成少交税，影响个人信用，二是有可能多交税，造成个人收入损失。

现在个人所得税系统的汇算清缴已经全部开放，我本人也对自己2022年个人收入所得税进行了汇算清缴，感觉还是比较容易的，在这里给大家简单分享一下。

首先你要注册国家税务总局的个人所得税应用，然后你就可以查询自己2022年的全部纳税情况，查询后需要做的工作就是，发现有错误及时审报处理。

第2步需要做的工作是，填写完善个人的纳税信息，主要是填写6个专项附加扣除，因为每年只允许填报一次，所以要注意，本次汇算清缴要填写2022年的附加扣除信息，如果你存在补税或退税的情况，还要在系统中绑定自己一张银行卡，以便进行交款和退款。

第3步就是开始汇算清缴，打开个人所得税应用，找到里面的汇算清缴项目，然后让系统帮你进行自动汇算清缴，汇算清缴的内容主要包括4项，一是工资收入，二是劳务报酬，三是稿酬，四是特许权使用费。

在我进行汇算清缴的时候，发现系统存在一个问题，就是工资收入和特许权使用费系统可以自动添加，但是劳务报酬和稿酬却需要手动添加，如果你存在这两种收入不添加的话，退税额就会减少，个人也就吃亏了，比如我的情况，在不添加这两项的时候，退税额只有1000余元，而加上这两项后，退税额增加了8000余元，所以个人一定要记得进行一下检查。

当你完成了上述步骤之后，就可以申请提交，然后等待税务系统核查，核查的过程可能需要几个工作日，目前我提交的申请还在审核中，但是听有的朋友说，他们有的经过三个工作日就实现了退税。

如果你还存在税务系统之外的收入，那就需要自己进行手动申请补税，也可以到税务局营业大厅去办理。

相信这两天有不少网友都了解到国家“发工资”的事情，有的人收到了一两百元，还有的人收到了几千元，甚至有个别收到了上万元。究竟是什么原因呢？下面我就来跟大家说说。

2022年是极其不平静的一年，一场疫情直接影响了数以亿计的中国人，很多企业、工厂都停滞了一两个月，给中国经济带来了不小的伤害，更严重的是影响了中国居民的收入，现在国家给全体纳税人发放一笔“工资”，在疫情紧张的当下自己收到了一丝慰藉。

简单说，这次“发工资”就是2022年已预缴税款超过了应缴税款的个人纳税者，都有资格在这次年度汇算中申请退税，领取一笔“工资”，申报时纳税人还可以填写住房贷款利息或住房租金、赡养老人、继续教育以及子女教育等6个专项附加扣除。

申报方式大家可以通过个人所得税APP申请，一定要认准版权人是国家税务总局，避免上当受骗。然后在个人所得税APP申请账号，已经申请的直接登录即可，再就是在点开“办税”>“综合所得年度汇算”，也可以直接在首页下方“综合所得年度汇算”点击进入。

到了下面一步可以看到“使用已申报数据填写”和“自行填写”两个选项，前者是税务机关按一定规则预填的部分申报数据，如果不用自行填写的话可以使用第一条的数据进行申报汇算，确定之后就能够看到自己2022年度的应缴税额和已经预缴的税额了。

通过退税申报发现，国家这次给王石头发放了4700多元的“工资”，内心真的是非常的激动，虽然我知道这笔钱其实是我交的。但需要注意的是退税也是有条件的，只要是多预缴了税款的，无论收入高低、退税多少，都可以申报。

当然也不是说所有人都可以退税，可能有的人还需要补税。综合所得年收入超过12万，且年度汇算补税金额在400元以下的纳税人，是可以免除办理汇算申报，反之则需要补税了，所以申请之前先算一算去年收入了多少，纳税了多少，因为欠税是必须要补的，但如果不申请年度汇算的话，也是可以免除的。

总而言之，国家给全体纳税人发的这份“工资”还是非常有意义的，这样可以避免掉很多过多的扣税，比如年薪10万的小明月工资只有3千，平时是不用扣税的，但年终奖拿到了7万，需要一次缴纳几千元的税，通过这次申报，小明也可以领到国家发放的一笔“工资”。

这项举措也将直接影响上亿的中国居民，公开信息显示中国的城镇就业人员超过了4亿人，其中个人所得税的纳税人数约为1.87亿人，不知道个税改革后有多少人纳税，至少也是接近1亿的纳税人会因此受益吧，特别是对于那种发年终奖、季度奖的企业员工，意义非常大。

至于能够拿到多少国家发放的“工资”，这个并不好说，有高有低全凭个人的本事，毕竟这跟你平时收入和缴税情况挂钩。快去试试看你能拿多少国家发的“工资”吧，这次是前所未有的哦，拿完再回来，记得在评论区告诉我拿了多少钱哦！

这两天很多人都开始了汇算清缴的工作。是退税还是缴税，需要根据自己个人的情况来判断。

目前，笔者的朋友中，不少人都是申请退税，要补税的暂时还不太多。

常见的退税情形可能会有以下一些情形：

综合所得年收入额<6万元，但是平时又预交了个人所得税；

有专项附加扣除，但是预缴税款时没有进行申报；

没有任职受雇单位，取得了劳务报酬、稿酬、特许权使用费等所得，需要通过年度汇算来办理扣除；

取得了劳务报酬，稿酬，特许权使用费等所得，年度中间适用的预扣预缴税率高于了全年综合所得适用税率，那么全年算下来预交>应交，要退税；

预缴税款时没有申报享受或者没有足额享受优惠政策，比如残疾人可以享受减征个人所得税；

有符合条件的公益性慈善捐赠，但是预缴税款的时候没办理扣除；

年中有些月份没有收入，导致扣除不充分的。

其实，实际当中的情形是比较复杂的，个人都应该根据自己的实际情况来进行判断。

当然，有退税就可能会有补税，但是如果补税金额小于400元，那么是无需办理汇算的。如果存在不知道自己情况的，可以在个税APP中对收入和预缴税款的情况进行查询。

虽然可以通过单位或者专业机构办理，但是目前笔者了解下来，实际中通过自己下载APP办理的人比较多。一是有些人不想泄露个人的隐私，二是现在的个税APP设计的非常的人性化，操作非常简单流畅，如果有不清楚怎么操作的，可以下载一份操作指引，也可以跟着系统中的提示一步步操作，真的是非常方便。

最后，提醒一点，如果是退税当然好，皆大欢喜，但如果是需要补交税款，并且不符合免于申报的情形，那么也一定要在规定的时间内进行申报。不然不仅涉及到罚款，还会影响个人的纳税信用。依法纳税是义务，也是责任。所以，大家都记得申报哦。

个税汇算清缴，大概是最近大家进行最多的操作了。因为有人会收到退税，赶紧就绑定了银行卡等相关信息。这感觉简直不要太好了。相反，对于要补税的，则是有点忧桑，只能乖乖补税了。

那，大部分情况呢？大部分情况是我们既不用退税，也不用补税。昨天老公下班回来，挺兴奋地跟说，他有个人所得税的退税。让我赶紧也去申报看看。等我下载后进行申报，发现既不用补税也不用退税。心中遗憾的同时，也忍不住做了回吃瓜群众。

那么，实际中，哪些情况是可能需要退税或补税的呢？

（1）年终奖算法导致的个税的差异

年终奖既可以选择全年一次性奖金的算法，也可以并入全年工资收入中计算缴纳个人所得税。当然也可以部分年终奖，部分工资里。这都是可行的。

但全年应纳税所得不是特别高，但年终奖采用了全年一次性奖金算法，按照3%的比例缴纳个人所得税的。但如果将年终奖并入全年工资时，扣除各项税前抵扣项时，不用缴纳个人所得税时。以前年终奖缴纳的个人所得税就会退回。

（2）多处兼职，导致个人所得税需要补税或退税

对于很多的劳务合同，他们在多处兼职。签订了委托代理合同或劳务合同，那各任职公司，都会为其计算个人所得税，并代扣代缴。但实际年底终了，全部收入合计时，缴纳个人所得税与实际应缴的个人所得税存在差额。那就需要进行相应的补税和退税了。

（3）财务人员计算错误

这是比较少的一种情况。可能财务人员因为计算导致员工某个月份个税不对，造成需要退税或补税的情况。也有可能员工在年末终了，录入了新的个税扣除项目，导致应纳税所得额减少，从而需要退税。

不管是什么情况造成的退税还是补税，这都是可以的。但需要提醒的是，一定要个人所得税APP上进行个人所得税的申报。即使是作为吃瓜群众，也是要进行个人所得税的申报啦。

个税史上首次汇算清缴近日开始了，除了湖北等少数几个地方，大部分地区都可以直接在个人所得税app上进行申报操作。

如果你同时符合以下条件，您就需要办理年度汇算：

1、你属于税法规定的中国居民个人；

2、在一个纳税年度内（2022年1月1日至12月31日期间）取得了工资薪金、劳务报酬、稿酬或者特许权使用费所得中的一项或多项；

3、按年综合计税后需要申请退税（自愿放弃退税除外），或者应当补税且存在以下情形之一：

1）您的综合所得年收入高于12万元且应补税金额高于400元；

2）取得收入时，您的扣缴义务人未依法预扣预缴个人所得税。

如果纳税人属于需要退税的情形，是否办理年度汇算申请退税是纳税人的权利，无需承担任何责任。

如纳税人需要补税（符合规定的免予汇算情形除外），未依法办理综合所得年度汇算的，可能面临税务行政处罚，并记入个人纳税信用档案。

感谢阅读。