预计完成率计算公式,预算完成率怎么计算公式
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预计完成率计算公式
年度预算完成率=实际完成数与预算的差额数/预算数*100%=(实际完成数—预算数)/预算数*100%。
年度预算是指预算有效期为一年的财政收支预算。这里的年度是指预算年度,大体上有公历年制和跨历年制。所谓公历年制,即从公历1月1日起至12月31日止。目前采用公历年制的国家主要有法国、德国等。
扩展资料:
作为预算管理工作的起点,预算目标是预算机制发挥作用的关键。企业年度预算目标的确定必须解决以下两方面的问题:
1.建立预算目标的指标体系
建立预算目标的指标体系,主要应解决以何种指标作为预算导向、核心指标如何量化、指标间的权重如何确定等问题。
从内容上说,预算目标指标体系应包括盈利指标、规模增长指标、投资与研发指标、风险控制(资本结构)指标、融资安排等。
2.测算并确定预算目标的指标值
按照现代企业制度的要求,确定预算目标,从根本上说就是协调公司股东、董事会、经营者等利益的过程。
从理论上分析,预算目标各指标的指标值是企业的预算标杆,它应当具有挑战性,并且必须保证企业及其各部门经过努力可以实现。如果预算目标遥不可及,就会失去目标的激励作用。因此,预算目标设定要以战略目标为依据,同时结合年度经营计划进程,合理确定年度经营任务,将企业发展战略和各经营单位实际情况融入预算管理体系,并构成预算考评体系的标准之一。
预算是行为计划的量化,这种量化有助于管理者协调、贯彻计划,是一种重要的管理工具。预算具有以下优点:
1、制定计划 预算有助于管理者通过计划具体的行为来确定可行的目标,同时能够使管理者考虑各种可能的情形。
2、合作交流 总预算能协调组织的活动,使得管理者全盘考虑整个价值链之间的相互联系,预算是一个有效的沟通手段,能触及到企业的各个角落。
3、业绩评价 通过预算管理各项目标的预测、组织实施,能促进企业各项目标的实现,保证企业各项目标的不断提高和优化,是体现企业业绩的一种好的管理模式。
4、激励员工 预算的过程会促进管理者及全体员工面向未来,促进发展,有助于增强预见性,避免盲目行为,激励员工完成企业的目标。
5、协调功能它能够协调企业所有的资源配置和利用,在预算的执行过程中,不断的调整未来经营活动与企业内外部的环境相适应。
6、控制功能它能够监督各个职能部门和人员按照实现设定的目标执行,并在执行的过程中,通过一些信息的反馈,及时的获知预算在执行的过程中出现的问题,并进行相应的调整,避免资源的浪费。
正是由于预算管理具备以上优势,它才能在大企业中得以广泛应用,并取得了好的效果。企业预算管理是在企业战略目标的指引下,通过预算编制、执行、控制、考评与激励等一系列活动,全面提高企业管理水平和经营效率,实现企业价值最大化。
参考资料:百度百科——年度预算
预算完成率怎么计算公式
大家对下面的公式都很熟悉吧:
完成率 = 实际/计划
同比增长率 = (本年累计-去年同期累计)/去年同期累计
如果企业很挣钱,按上面的公式算没问题,如果公式中有负数值时,你看这结果还对吗??
实际完成 10 计划 -5
完成率=10/-5 = -200%
本年累计 100,去年同期 -200
同比增长率 = (100-(-200))/-200= -150%
实际>计划,完成率却是负数,显然是错误的。怎么设置公式才正确,下面兰色给大家各提供一个参考公式。
1
同比增长率公式
【例1】如下图所示,B列是本年累计,C列是去年同期累计,要求计算同比增长率。
分析:
上图中D列的公式是 =(B2-C2)/C2,当C列为负时,计算结果是错误的,其实,只需要当C列为负时,公式前加一个负号就OK了,即:
E2 =IF(C2>0,(B2-C2)/C2,-(B2-C2)/C2)
简化后:
E2 =(B2-C2)/IF(C2>0,C2,-C2)
2
完成率公式
【例2】如下图所示,要求根据B的实际和C列的预算数,计算完成率。
分析:
B公司预算是 -100,实际是 -50,说明B公司超额50%完成任务,应该是完成了150%才对,而不是50%。
C公司预算是 -100,实际是 -150,说明C公司比预算赔的更多,只完成了计划数的50%,而不是150%。
根据上述分析,我们可以用下面的公式来计算:
=1-(实际-预算)/预算
简化后:
=2-实际/预算
综合预算数为正的情况,公式应该为:
=IF(预算<0,2-实际/预算,实际/预算)
所以在excel中最后的公式为:
=IF(C3<0,2-B3/C3,B3/C3)
预算完成率的公式
年度预算完成省王针育宁且方皮率=实际完成数与预算的差额数/预算数*100%=(实际完成数—预算数)/预算数*100%。 年度预算是指预算有效期为一年的财政收支预算。这里的年度是指预算年度,大体上有公历年制和跨历年制。很解载践息坚进所谓公历年制,即从公历1月1日起至12月31日止。目前采用公历年制的国家主要还经氢接落封达磁夜题便有法国、德国等。
预算完成率与完成率
年度预算完成率=实际完成数与预算的差额数/预算数*100%=(实际完成数—预算数)/预算数*100%。
年度预算是指预算有效期为一年的财政收支预算。这里的年度是指预算年度,大体上有公历年制和跨历年制。所谓公历年制,即从公历1月1日起至12月31日止。目前采用公历年制的国家主要有法国、德国等。
扩展资料:
作为预算管理工作的起点,预算目标是预算机制发挥作用的关键。企业年度预算目标的确定必须解决以下两方面的问题:
1.建立预算目标的指标体系
建立预算目标的指标体系,主要应解决以何种指标作为预算导向、核心指标如何量化、指标间的权重如何确定等问题。
从内容上说,预算目标指标体系应包括盈利指标、规模增长指标、投资与研发指标、风险控制(资本结构)指标、融资安排等。
2.测算并确定预算目标的指标值
按照现代企业制度的要求,确定预算目标,从根本上说就是协调公司股东、董事会、经营者等利益的过程。
从理论上分析,预算目标各指标的指标值是企业的预算标杆,它应当具有挑战性,并且必须保证企业及其各部门经过努力可以实现。如果预算目标遥不可及,就会失去目标的激励作用。因此,预算目标设定要以战略目标为依据,同时结合年度经营计划进程,合理确定年度经营任务,将企业发展战略和各经营单位实际情况融入预算管理体系,并构成预算考评体系的标准之一。
预算是行为计划的量化,这种量化有助于管理者协调、贯彻计划,是一种重要的管理工具。预算具有以下优点:
1、制定计划 预算有助于管理者通过计划具体的行为来确定可行的目标,同时能够使管理者考虑各种可能的情形。
2、合作交流 总预算能协调组织的活动,使得管理者全盘考虑整个价值链之间的相互联系,预算是一个有效的沟通手段,能触及到企业的各个角落。
3、业绩评价 通过预算管理各项目标的预测、组织实施,能促进企业各项目标的实现,保证企业各项目标的不断提高和优化,是体现企业业绩的一种好的管理模式。
4、激励员工 预算的过程会促进管理者及全体员工面向未来,促进发展,有助于增强预见性,避免盲目行为,激励员工完成企业的目标。
5、协调功能它能够协调企业所有的资源配置和利用,在预算的执行过程中,不断的调整未来经营活动与企业内外部的环境相适应。
6、控制功能它能够监督各个职能部门和人员按照实现设定的目标执行,并在执行的过程中,通过一些信息的反馈,及时的获知预算在执行的过程中出现的问题,并进行相应的调整,避免资源的浪费。
正是由于预算管理具备以上优势,它才能在大企业中得以广泛应用,并取得了好的效果。企业预算管理是在企业战略目标的指引下,通过预算编制、执行、控制、考评与激励等一系列活动,全面提高企业管理水平和经营效率,实现企业价值最大化。
参考资料:搜狗百科——年度预算
预算完成率计算公式是什么
公式:2-完成数/计划数
假定某公司连年亏损,前年亏损为200,上年计划(预算)亏损-50,要求年内减亏150,经全体员工的努力,全年实际减亏180,即实际为-20,则:预算完成率=实际(减亏)/预算(减亏)=180/150=120%
假设A公司预算是 -100,实际是 -50,说明B公司超额50%完成任务,应该是完成了150%才对,而不是50%。 C公司预算是 -100,实际是 -150,说明C公司比预算赔的更多,只完成了计划数的50%,而不是150%。根据上述分析,我们可以用下面的公式来计算: =1-(实际-预算)/预算简化后:=2-实际/预算综合预算数为正的情况,公式应该为: =IF(预算<0,2-实际/预算,实际/预算)
年度预算完成率的公式
年度预算完成率=实际完成数与预算的差额数/预算数*100% =(实际完成数—预算数)/预算数*100%。
例题:年初预算利润总额-10万元,现在实际利润总额是-30万元,预算完成率是多少?
年初预算利润总额-10万元,假设现在实际利润总额是-30万元,按照-30/|-10|*100%=-300%,算法成立的话,那么年初预算利润总额-10万元,假设现在实际利润总额变成是-10万元,按照-10/|-10|*100%=-100%,而实际上当实际利润=-10万元时,就已经完成预算了,那么预算完成率应该是100%,而不是-100%。再假设年初预算利润总额-10万元,现在实际利润总额变成是-5万元,按照-5/|-10|*100%=-50%,而实际上当实际利润为-5万元时,已经超额完成预算了,那么预算完成率应该是150%,而不是-50%。
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