员工旅游费如何报销做账
时间:2021-11-13 18:05:01 来源:久信财税小编整理发布
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员工旅游费如何报销做账
员工旅游费计提的时候账务处理是，
借：生产成本，
制造费用，
销售费用，
管理费用等科目，
贷：应付职工薪酬—福利费。
实际支付员工旅游费的时候账务处理是，
借：应付职工薪酬—福利费，
贷：银行存款等科目。
扩展问题一：
员工春年外出旅游，费用凭票报销，如何进账呢？
你好是公司组织出去旅游报销的话计入福利费
直接进管理费用—福利费还是进应付职工薪酬—福利费呢？
你好走福利费通过应付职工薪酬科目过度
扩展问题二：
员工去旅游，开发票为旅游费，如何做分录
你好借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬-福利费借；应付职工薪酬-福利费，贷；银行存款等科目
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