增值税红字发票流程（金税盘红字发票开具流程图）

原文标题：税控盘红字发票申请流程

文章阅读关键词：金税盘红字发票开具流程图、新版税控盘红字发票怎么开

红字值税发票是用来冲减已经开具的蓝字发票.当发票开错了或是别人退货等情况下,已经开了发票了,这时候可以开红字发票来冲抵开错的发票,红字发票的金额等都为负数.红字增值税发票是用来冲销以前月份确认的销售收入的,对本月的营业收入是冲减的.那金税盘怎么开具发票销售方申请红字发票呢?下面我们就来了解一下税控盘红字发票申请流程.

税控盘红字发票申请流程

一、红字信息表填开

打开软件,发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开.

根据实际情况选择"购买方申请"或"销售方申请".软件会视不同情况判断是否需要输入对应蓝字发票代码和发票号码.点击下一步.

如果发票信息在本地数据库内,软件会自动读取票面信息.点击确定.

填写联系电话和申请理由.确认无误后,先点击"保存",保存成功后点击"上传".上传成功后点击"退出".

二、红字信息表查询、打印、导出XML

发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表查询.

如果需要打印红字信息表,可双击红字信息表编号,进入明细查询界面,点击打印即可.

如果需要将红字信息表导出成XML,到税务大厅操作.勾选红字信息表,点击"导出".

三、下载红字信息表

发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表审核下载.

输入查询条件,点击"下载"

下载成功后会出现"红字信息表编号.xml"的文件.

四、开具负数发票

以下操作使用货运专票演示,与增值税专票操作一致.

发票管理-发票填开-货运专票填开.

进入开票界面,点击"负数"选择"导入开具".

选择刚下载的"红字信息表编号.xml",软件会自动填写所有票面信息,并且不能修改.点击"打印",红字发票开具成功.

金税盘怎么开具发票销售方申请红字发票

点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表填开'.

选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入"发票代码和发票号码"点击"下一步",确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面信息.(注:金额、数量为负数;单价为正数),确认完成点击右上角"打印",然后选择"不打印",最后点击"取消".

点击"发票管理"上方'红字发票信息表'下拉菜单选择'红字增值税专用发票信息表查询导出',弹出窗口选中已开信息表,点击'上传'按钮,点"确定",待信息表上传完成显示"审核通过"即可进入发票填开界面开具负数发票.

点击"发票管理----发票填开---专用发票填开"在增值税专用发票填开界面中,点击"红字---导入网络下载红字发票信息表",双击信息表编号,确认票面信息是否正确,并打印在正常的发票上即可.

以上就是小编为大家提供的税控盘红字发票申请流程,大家都清楚了吗?增值税普通发票可以在开票系统里直接开具.增值税专用发票需要有红字发票信息表,在开票系统里可以开具红字发票信息表.如果有发票已经认证的话,需要由购买方提供信息表.在开票界面输入信息表编号后就可以开具红字发票.